Téléchargez le modèle de facture en souffrance (y compris la lettre) pour demander officiellement le paiement après que la date d’échéance initiale du paiement soit passée. Dans le cas où le destinataire a tenté de payer l’expéditeur ou a envoyé le paiement, la facture inclut une demande de mise à jour de l’état du paiement. Utilisez ce modèle pour tout type de service pour lequel la facture originale était destinée et assurez-vous d’en garder une copie pour vos dossiers financiers.
Comment faire en Adobe PDF et Microsoft Word
Etape 1 – Téléchargez en Adobe PDF (.pdf) ou Microsoft Word (.doc).
Etape 2 – Entrez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du client en haut, puis écrivez la date de la facture/lettre.
Étape 3 – Écrivez le nom du client après « Cher » pour commencer la lettre, puis inscrivez le montant total dû dans le champ vide du paragraphe.
Étape 4 – Au milieu, faites référence à la facture originale avec son numéro, sa date, l’échéance originale du paiement, le montant original du paiement et la description du travail. Inscrivez à nouveau le total dû juste en dessous.
Etape 5 – Terminez le modèle en signant et en imprimant votre nom ainsi qu’en écrivant le nom de votre entreprise si nécessaire.
Comment faire dans Microsoft Excel
Etape 1 – Téléchargez dans Microsoft Excel (.xls).
Etape 2 – En-tête – Inscrivez le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de votre entreprise en haut à gauche, suivis de la date de cette feuille de suivi à droite.
Étape 3 – Sélectionnez les clients dont les factures sont en souffrance, puis dans le tableau récapitulatif de l’ancienneté, inscrivez le montant en souffrance au sein de chaque période antérieure, ce qui donnera un total dans la ligne du bas.
Étape 4 – Tableau – Utilisez une ligne différente dans le tableau pour chaque facture, et remplissez la date, le numéro, le nom du client, la date d’échéance, le montant total dû, etc. de chacune. Indiquez ensuite l’ancienneté de chaque facture dans la colonne Âge et le montant que le client n’a pas payé dans la colonne Impayé. Dans la colonne Statut, vous pouvez marquer Ouvert ou Fermé pour montrer si la facture a été payée en totalité ou non, ou tout autre descripteur pour montrer le statut de chaque facture.
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